home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Chip 2003 September / chip-cd_2003_09.zip / 09 / Dom i biuro / FS-Faktura 2.0 / FS-Faktura.txt < prev    next >
Text File  |  2003-07-14  |  17KB  |  326 lines
  1.  
  2. FS-FAKTURA 2.0   -  K O M P U T E R O W Y    S Y S T E M     O B S ú U G I      F I R M Y
  3.  
  4.  
  5. Spis tre£ci : 
  6.  
  7. 1.Wprowadzenie
  8.   1.1. Og≤lne informacje o programie
  9.   1.2. Zakup licencji
  10. 2.Konfiguracja parametr≤w programu
  11.   2.1. Przegl╣d funkcji zawartych w menu
  12.   2.2. Wprowadzanie danych firmy
  13.   2.3. Numery dokument≤w
  14.   2.4. Dodatkowe parametry
  15. 3.Wprowadzanie danych
  16.   3.1. Definiowanie kartotek towar≤w
  17.   3.2. Definiowanie nowych dostawc≤w/odbiorc≤w
  18. 4.Wystawianie dokument≤w sprzeda┐y
  19.   4.1. Wystawianie FAKTUR VAT / PARAGON╙W
  20.   4.2. Edycja wystawionych dokument≤w sprzeda┐y
  21. 5.Przyjmowanie towar≤w na stan magazynu
  22.   5.1. Wystawianie dokument≤w przyjΩcia (PZ)
  23.   5.2. Edycja przyjΩtych dokument≤w (PZ)
  24. 6.Wydruk raport≤w
  25.   6.1.Wydruk listy towar≤w, odbiorc≤w, dostawc≤w
  26. 7.Funkcje administracyjne
  27.   7.1.Archiwizacja
  28.   7.2.Optymalizacja
  29. 8.Wybrane funkcje u│atwiaj╣cych obs│ugΩ programu
  30. 9.Kontakt z dystrybutorem oprogramowania
  31.  
  32.  
  33.  
  34. 1. Wprowadzenie
  35.  
  36. 1.1. Og≤lne informacje o programie
  37.  
  38. Program komputerowy FS-Faktura 2.0 zosta│ opracowany z my£l╣ o wykorzystaniu w ma│ych
  39. i £rednich plac≤wkach handlowo-produkcyjno-us│ugowych w celu wspomagania szybkiego i 
  40. sprawnego wystawiania dokument≤w sprzeda┐y (przede wszystkim FAKTUR VAT) oraz prowadzenia
  41. stan≤w magazynowych zgromadzonych towar≤w. Program cechuje siΩ bardzo wysok╣ ergonomi╣ i 
  42. intuicyjno£ci╣ obs│ugi, co sprawia, ┐e jest wygodny i przyjazny w u┐yciu.
  43.  
  44. Minimalne wymagania sprzΩtowe zapewniaj╣ce bezproblemow╣ pracΩ programu to :
  45. * dowolny komputer z procesorem Pentium
  46. * 32 MB RAM
  47. * napΩd CD-ROM lub stacja dysk≤w 3.5''
  48. * 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  49. * karta VGA (zalecana SVGA 800x600)
  50. * mysz
  51. * dowolna drukarka pracuj╣ca w Windows (zalecana atramentowa lub laserowa)
  52.  
  53. Program zosta│ przetestowany i zoptymalizowany do pracy w £rodowiskach :
  54. * Windows 95/98/Me PL
  55. * Windows NT 4.0/2000/XP
  56.  
  57.  
  58. 1.2. Zakup licencji
  59.     
  60. Dostarczone oprogramowanie pracuje domy£lnie w tzw. "trybie demonstracyjnym". W trybie 
  61. tym program jest w pe│ni funkcjonalny. Jedynym ograniczeniem jest pojawianie siΩ na 
  62. wydrukach w miejscu danych firmy wystawiaj╣cej fakturΩ informacji o zakupie licencji.
  63. Autoryzacja kopii programu polega na wprowadzeniu na formularzu autoryzacyjnym, 
  64. (kt≤ry jest uruchamiany automatycznie przy starcie programu lub dostΩpny w menu 
  65. "Administracja/Autoryzacja") numeru: NIP firmy na kt≤r╣ wykupiono licencjΩ, oraz 
  66. uzyskanych po zakupie licencji od producenta oprogramowania: NUMERU SERYJNEGO PROGRAMU
  67. (SN)  i odpowiedniego KODU AUTORYZACYJNEGO. Po poprawnym podaniu wszystkich parametr≤w 
  68. program prze│╣cza siΩ w tryb pe│ny i pracuje z NIP-em firmy na kt≤r╣ wykupiono autoryzacjΩ.
  69. Po wykonaniu autoryzacji zamiana numeru NIP nie bΩdzie mo┐liwa. Szczeg≤│owe informacje na
  70. temat autoryzacji mo┐na uzyskaµ u lokalnych dealer≤w lub bezpo£rednio u producenta.
  71.  
  72.  
  73. 2. Konfiguracja programu
  74.  
  75. 2.1. Przegl╣d menu 
  76.  
  77. Menu programu sk│ada siΩ z nastΩpuj╣cych opcji :
  78.  
  79. - SPRZEDA»
  80. - FAKTUROWANIE
  81. - DOKUMENTY SPRZEDA»Y
  82. - MAGAZYN
  83. - PRZYJ╩CIE TOWARU (PZ)
  84. - DOKUMENTY PRZYJ╩CIA TOWARU (PZ)
  85. - KARTOTEKI
  86. - TOWARY
  87. - DOSTAWCY    
  88. - ODBIORCY    
  89. - GRUPY
  90. - RAPORTY
  91. - ZESTAWIENIE TOWAR╙W
  92. - ZESTAWIENIE ODBIORC╙W
  93. - ZESTAWIENIE DOSTAWC╙W
  94. - KONFIGURACJA
  95. - FIRMA
  96. - DOKUMENTY
  97. - PARAMETRY
  98. - ADMINISTRACJA
  99. - AUTORYZACJA
  100. - ARCHIWIZACJA
  101. - OPTYMALIZACJA
  102. - FUNKCJE SERWISOWE
  103. - O PROGRAMIE
  104. - INFORMACJA
  105.  
  106.  
  107. 2.2. Dane firmy
  108.  
  109. Po wykonaniu autoryzacji nale┐y wywo│aµ z menu g│≤wnego programu opcjΩ Konfiguracja/Firma
  110. i w odpowiednich polach wprowadziµ dane firmy u┐ytkuj╣cej program dla kt≤rej wykonano
  111. autoryzacjΩ.  S╣ na to przeznaczone cztery linijki. Powinna byµ w nich umieszczona pe│na nazwa
  112. oraz adres firmy w takiej postaci jak maj╣ byµ drukowane na fakturze. W wersji demonstracyjnej
  113. program r≤wnie┐ zezwala na wpisanie tych danych jednak przy drukowaniu i podgl╣dzie dokumentu 
  114. nie s╣ one brane pod uwagΩ.
  115.  
  116.  
  117. 2.3. Numery dokument≤w
  118.  
  119. W menu Konfiguracja/Dokumenty dostΩpne s╣ zak│adki zawieraj╣ce parametry konfiguracji dokument≤w
  120. FAKTURA VAT, PARAGON oraz  PRZYJ╩CIE TOWARU (PZ). W odpowiednich polach mo┐na wpisaµ analogicznie
  121. dla ka┐dego dokumentu jego kolejny numer (pole to musi byµ cyfr╣ lub liczb╣) lub zmieniµ
  122. ustawione domy£lnie warto£ci prefixu (przedrostka) i suffixu (przyrostka) pe│nego numeru danego
  123. dokumentu. Domy£lnie program przyjmuje nastΩpuj╣ce formaty numer≤w : dla faktury VAT jest to
  124. np.: "FAKTURA VAT Nr: FA/1/2003" gdzie definiowalnym prefixem jest napis "FA/" natomiast
  125. suffixem "/2003", natomiast dla dokumentu PRZYJ╩CIE TOWARU  jest "PRZYJ╩CIE TOWARU PZ Nr:
  126. PZ/1/2003" i tutaj analogicznie  prefixem jest "PZ/" a suffixem "/2003". Ze wzglΩdu na to,
  127. ┐e wystawiane dokumenty (szczeg≤lnie Faktury VAT) musz╣ w danej firmie byµ sp≤jne w obrΩbie
  128. jednego roku istnieje mo┐liwo£µ aby w programie ca│kowicie wy│╣czyµ prefix i suffix  faktur
  129. je£li rozpoczΩto u┐ywanie programu w £rodku roku i wcze£niejsze dokumenty mia│y numeracjΩ nie
  130. zawieraj╣c╣ tych element≤w numeru. 
  131. Dla ka┐dego z dokument≤w nale┐y okre£liµ r≤wnie┐ ilo£µ kopii w kt≤rych bΩdzie on drukowany, 
  132. oraz zdefiniowaµ dopiski na dokumentach. Je┐eli wybierzemy ilo£µ kopii 1 (drukarki ig│owe) 
  133. to jako dopisek zostanie ustawiony napis "ORYGINAú/KOPIA", natomiast je┐eli ilo£µ kopii zostanie
  134. ustawiona na 2 (drukarki atramentowe, laserowe) to na pierwszym dokumencie bΩdzie drukowany 
  135. dopisek "ORYGINAú", natomiast na drugim "KOPIA".
  136.  
  137.  
  138. 2.4. Dodatkowe parametry
  139.  
  140. Dodatkowe parametry konfiguracyjne mo┐na ustawiµ w menu Konfiguracja /Parametry. 
  141. Mo┐na tutaj zdefiniowaµ nastΩpny numer kodu towaru (musi byµ cyfr╣ lub liczb╣), nastΩpnie
  142. wpisaµ domy£lne imiΩ i nazwisko osoby wystawiaj╣cej fakturΩ (bΩdzie pojawiaµ siΩ na wydrukach)
  143. oraz wybraµ opcjΩ przypominaj╣c╣ o archiwizacji danych przy uruchomieniu programu. Kolejnym 
  144. mo┐liwym do ustawienia jest parametr decyduj╣cy o tzw. dopisku na ko±cu faktury. Mo┐na tam 
  145. wpisaµ dowoln╣ tre£µ o charakterze informacyjno-reklamowym typu : "DZI╩KUJEMY ZAPRASZAMY".
  146.  
  147.  
  148. 3. Wprowadzanie danych
  149.  
  150. 3.1. Definiowanie kartotek towar≤w
  151.  
  152. W celu zdefiniowania nowych towar≤w w bazie danych nale┐y uruchomiµ opcjΩ Kartoteki/Towary.
  153. Zostanie wy£wietlona lista dotychczas zdefiniowanych towar≤w. W celu dodania nowej pozycji
  154. nale┐y wybraµ klawisz "Nowy". Spowoduje to wy£wietlenie siΩ  formularza umo┐liwiaj╣cego
  155. zdefiniowanie parametr≤w okre£laj╣cych dany towar, tj: nazwy, kodu, stawki VAT, cen sprzeda┐y:
  156. netto, brutto, grupy, jednostki, uwag. Po wpisaniu wszystkich danych nale┐y wybraµ klawisz
  157. "ZATWIERDÅ" kt≤ry spowoduje zapis wpisanych danych i pokazanie siΩ nowego towaru na li£cie. 
  158. Je┐eli podczas wprowadzania kartoteki towarowej jaki£ parametr zostanie b│Ωdnie ustawiony, 
  159. nale┐y zaznaczyµ na li£cie tΩ pozycjΩ i wybraµ klawisz "POPRAW" aby m≤c ponownie edytowaµ 
  160. dane towaru. Analogicznie nale┐y post╣piµ w przypadku konieczno£ci usuniΩcia niepotrzebnej 
  161. kartoteki towarowej.  Po wskazaniu niepotrzebnej kartoteki nale┐y wybraµ klawisz "USU╤".
  162.  
  163.  
  164. 3.2. Definiowanie nowych dostawc≤w, odbiorc≤w
  165.  
  166. W bazie danych mo┐na zdefiniowaµ listΩ kontrahent≤w zar≤wno na etapie uzupe│niania towar≤w
  167. jak i dopiero w trakcie wystawiania faktury. Wybieramy opcjΩ Kartoteki/Dostawcy lub 
  168. Kartoteki/Odbiorcy i postΩpujemy analogicznie jak przy dopisywaniu towar≤w. Z listy 
  169. kontrahent≤w wybieramy odpowiedni klawisz "NOWY", "POPRAW", "USU╤" i wprowadzamy wymagane
  170. dane kontrahenta, tj: nazwΩ firmy, dane adresowe, numer NIP , nazwisko osoby uprawnionej
  171. do odbioru faktury lub w tym miejscu o£wiadczenie VAT itp.
  172.  
  173.     
  174. 4. Wystawianie dokument≤w sprzeda┐y
  175.  
  176. 4.1. Wystawianie FAKTUR VAT/ PARAGON╙W
  177.  
  178. Jedn╣ z podstawowych funkcji programu jest mo┐liwo£µ wystawiania dokument≤w sprzeda┐y
  179. (FAKTURY VAT, PARAGONY). W  tym celu wybieramy opcjΩ Sprzeda┐/Fakturowanie. Zostanie otwarte
  180. nowe puste okno (Sprzeda┐), aby sprzedaµ towar musimy wej£µ na listΩ towar≤w i us│ug i wybraµ
  181. ┐╣dan╣ pozycjΩ. Mo┐na tego dokonaµ wybieraj╣c dostΩpny w edytorze sprzeda┐y klawisz "DODAJ" 
  182. lub poprzez naci£niΩcie klawisza  "ENTER" kiedy kursor jest umieszczony na ciemnej pustej 
  183. linii na li£cie edytora). Aby │atwiej odnaleƒµ ┐╣dany towar mo┐na wpisaµ pierwsz╣ literΩ 
  184. szukanej nazwy, wtedy kursor ustawi siΩ na li£cie w miejscu gdzie towary zaczynaj╣ siΩ od 
  185. tej litery. Istnieje mo┐liwo£µ posortowania listy towar≤w zar≤wno po nazwie (alfabetycznie),
  186. jak r≤wnie┐ po kodzie, za pomoc╣ klawisza spacja. Kolejne jego naci£niΩcia bΩd╣ na zmianΩ 
  187. sortowaµ listΩ po kodzie i nazwie. Je┐eli szukany towar zostanie odnaleziony naciskamy klawisz
  188. "ENTER". Wtedy zostanie otwarte kolejne ma│e okienko (Sprzeda┐ towaru) w kt≤rym wy£wietlone
  189. zostan╣ dane wybranej pozycji. Nale┐y wpisaµ ile sztuk danego towaru chcemy sprzedaµ 
  190. (ewentualnie zmieniµ cenΩ) i po zamkniΩciu okna dana pozycja zostanie dodana do listy edytora
  191. sprzeda┐y. W celu dodania kolejnych towar≤w nale┐y ponownie wej£µ na listΩ towar≤w i powt≤rzyµ
  192. czynno£µ dla nastΩpnych pozycji. Je┐eli chcemy poprawiµ wybran╣ pozycjΩ musimy ustawiµ na niej
  193. kursor (ciemna linia) i nacisn╣µ klawisz "ENTER". BΩdzie wtedy mo┐liwa ponowna edycja ilo£ci i
  194. ceny danego towaru. Je┐eli zachodzi potrzeba ca│kowitego wykasowania danej pozycji po jej 
  195. zaznaczeniu naciskamy klawisz "DELETE" co spowoduje z kolei jej wycofanie z edytora. Po 
  196. wybraniu wszystkich pozycji nale┐y przyst╣piµ do zako±czenia sprzeda┐y. W tym celu wybieramy
  197. odpowiedni klawisz tzn. "FAKTURA" lub "PARAGON". Kolejn╣ czynno£ci╣, jak╣ nale┐y wykonaµ w 
  198. nowym oknie jest wyb≤r firmy lub osoby odbieraj╣cej dany dokument. Je┐eli jest to FAKTURA VAT
  199. musimy znaµ kompletne dane firmy lub osoby, na kt≤r╣ dany dokument bΩdzie wystawiony. Je┐eli
  200. dany kontrahent ju┐  wcze£niej dokonywa│ zakup≤w  i znajduje siΩ w bazie odbiorc≤w, nie ma
  201. konieczno£ci ponownego wpisywania jego danych. Mo┐na go odnaleƒµ po numerze NIP. W tym celu
  202. wpisujemy jego numer w polu "Szukaj po NIP" i naciskamy ENTER. Je┐eli odbiorca zosta│ 
  203. znaleziony w odpowiednich polach zostan╣ wy£wietlone jego dane. W przypadku gdy nie znamy 
  204. NIP-u lub odbiorca nie by│ wcze£niej zapisany nale┐y wybraµ klawisz "KARTOTEKA" i po 
  205. wy£wietleniu listy odbiorc≤w odnaleƒµ lub dopisaµ now╣ firmΩ. Kolejnym etapem jest ustawienie
  206. formy p│atno£ci dla danego dokumentu. W tym celu wybieramy z listy ┐╣dan╣ formΩ p│atno£ci i
  207. ewentualnie je┐eli jest to jedna z form p│atno£ci kredytowych (tzn. przelew, got≤wka w 
  208. terminie, kredyt bankowy itp.) nale┐y dodatkowo uzupe│niµ pola zawieraj╣ce dodatkowe 
  209. potrzebne informacje, takie jak : termin realizacji p│atno£ci, warto£µ wp│aconej kwoty. 
  210. W kolejnych polach mo┐na uzupe│niµ dane osoby: odbieraj╣cej i wystawiaj╣cej fakturΩ 
  211. (je┐eli dane te zosta│y wcze£niej w programie ustawione - odbieraj╣cego na kartotece firmy,
  212. wystawiaj╣cego w menu Konfiguracja/Parametry zostan╣ one automatycznie wpisane). Zawsze jednak 
  213. istnieje mo┐liwo£µ ich zmiany lub ca│kowitego wykasowania i pozostawienia pustego pola. 
  214. Ca│o£µ nale┐y zaakceptowaµ klawiszem "ZATWIERDÅ". W tym momencie zostanie wy£wietlone okno 
  215. na kt≤rym bΩdzie mo┐liwo£µ wybrania klawisza "PODGLÑD" co umo┐liwi wy£wietlenie dokumentu w
  216. takiej formie, w jakiej zostanie wys│any do druku lub bezpo£rednio klawisza "DRUKUJ", kt≤rego
  217. wybranie spowoduje wydrukowanie wystawionego dokumentu na drukarce.
  218.  
  219.  
  220. 4.2. Edycja wystawionych dokument≤w sprzeda┐y
  221.  
  222. ListΩ wszystkich wystawionych dokument≤w mo┐na zobaczyµ wybieraj╣c opcjΩ Sprzeda┐/Dokumenty
  223. sprzeda┐y. Ka┐dy z dokument≤w znajduj╣cych siΩ na li£cie mo┐na dowolnie poprawiµ (klawisz 
  224. "POPRAW"), podgl╣dn╣µ w takiej formie jak na wydruku (klawisz "POGDLÑD"), usun╣µ z listy
  225. (klawisz "USU╤") lub wydrukowaµ (klawisz "DRUKUJ"). Ponadto przy znacznej liczbie dokument≤w
  226. pomocny mo┐e okazaµ siΩ klawisz "FILTR" umo┐liwiaj╣cy przefiltrowanie dokument≤w wg daty i 
  227. odbiorcy.
  228.  
  229.  
  230. 5. Przyjmowanie towar≤w na stan
  231.  
  232. 5.1. Wystawianie dokument≤w przyjΩcia (PZ)
  233.  
  234. Program FS-Faktura 2.0 umo┐liwia prowadzenie magazynu. W celu monitorowania ilo£ci towar≤w
  235. na stanie nale┐y rejestrowaµ dokumenty zakupu towar≤w. Po wybraniu opcji Magazyn/PrzyjΩcie
  236. towaru zostanie wy£wietlony edytor analogiczny do edytora sprzeda┐y. W podobny spos≤b wybieramy
  237. z listy towary, kt≤re chcemy przyj╣µ na stan, okre£laj╣c ilo£µ, cenΩ zakupu netto, narzut. 
  238. Po zako±czeniu tak przygotowanego dokumentu, nale┐y okre£liµ kontrahenta, od kt≤rego zakupiono
  239. dany towar i  datΩ przyjΩcia. Zatwierdzony w ten spos≤b dokument spowoduje dodanie przyjΩtych 
  240. towar≤w na stan magazynowy. 
  241.  
  242.  
  243. 5.2. Edycja przyjΩtych dokument≤w (PZ)
  244.  
  245. Wybieraj╣c  z menu opcjΩ Magazyn/Dokumenty przyjΩcia (PZ) wy£wietlona zostanie lista przyjΩtych
  246. dokument≤w. Ka┐dy z wy£wietlonych dokument≤w mo┐na edytowaµ dok│adnie tak jak dokumenty sprzeda┐y
  247. czyli poprawiaµ, wy£wietliµ podgl╣d wydruku, usun╣µ i przefiltrowaµ.
  248.  
  249.  
  250. 6. Wydruk raport≤w
  251.  
  252. 6.1. Wydruk listy towar≤w, odbiorc≤w, dostawc≤w
  253.     
  254. Wybieraj╣c z menu opcjΩ Raporty mo┐na wydrukowaµ zestawienia zdefiniowanych kartotek towarowych
  255. Raporty/Towary jak r≤wnie┐ wszystkich zdefiniowanych kontrahent≤w opcja Raporty/Dostawcy
  256. i  Raporty/Odbiorcy.
  257.  
  258.  
  259. 7. Funkcje administracyjne
  260.  
  261. 7.1. Archiwizacja
  262.  
  263. W menu Administracja/Archiwizacja dostΩpna jest funkcja archiwizacji danych programu. 
  264. Ma ona na celu skopiowanie danych do osobnego katalogu lub na inny no£nik, np. dyskietkΩ, 
  265. tak aby w przypadku awarii mo┐na by│o odzyskaµ utracone dane. Po uruchomieniu tej opcji nale┐y
  266. wskazaµ dysk na kt≤ry ma byµ wykonana archiwizacja i nacisn╣µ klawisz "ARCHIWIZUJ". Opr≤cz tego
  267. istnieje mo┐liwo£µ wykonywania przez program automatycznej archiwizacji, tzw. autoarchiwizacji.
  268. Jest ona wykonywana zawsze przy uruchomieniu programu je£li w│╣czono t╣ opcjΩ w menu 
  269. Konfiguracja/Parametry. Autoarchiwizacja zawsze kopiuje dane do katalogu "C:\FS-Faktura2.0\
  270. Autoarch" lub po wybraniu odpowiedniej opcji w menu Konfiguracja/Parametry tworzy ka┐dorazowo 
  271. nowy katalog, kt≤rego nazwa budowana jest na podstawie daty i aktualnej godziny archiwizacji.
  272.  
  273.  
  274. 7.2. Optymalizacja
  275.  
  276. W celu zapewnienia szybkiego i sprawnego operowania danymi wskazane jest aby co jaki£ czas 
  277. uruchomiµ funkcjΩ znajduj╣c╣ siΩ w menu Administracja/Optymalizacja. Funkcja ta ma za zadanie
  278. uporz╣dkowanie zgromadzonych rekord≤w danych tak, aby program mia│ do nich szybki i  
  279. bezproblemowych dostΩp.
  280.  
  281.  
  282. 8. Zbi≤r wybranych funkcji u│atwiaj╣cych obs│ugΩ programu
  283.  
  284. * Klawisz "SPACJA" na li£cie towar≤w prze│╣cza cyklicznie sortowanie po nazwie i kodzie, a na
  285.   listach odbiorc≤w i dostawc≤w po nazwie i NIP-ie.
  286. * Wystawiaj╣c dokument sprzeda┐y w polu "Szukaj po NIP" mo┐na wpisaµ szukany numer w dowolnej
  287.   konwencji np. : 868-000-00-00 lub 8680000000 i zostanie on odnaleziony bez wzglΩdu na to jak 
  288.   zosta│ zapisany w kartotece kontrahenta.
  289. * We wszystkich dostΩpnych polach gdzie wpisuje siΩ cenΩ wystarczy ustaliµ tylko jedn╣ warto£µ
  290.   (netto lub brutto) program automatycznie przeliczy brakuj╣ce warto£ci wg stawki VAT ustawionej
  291.   na kartotece danego towaru.
  292. * Szybsze operowanie programem mo┐na uzyskaµ korzystaj╣c z klawiatury (wyboru ┐╣danej opcji 
  293.   dokonujemy naciskaj╣c lewy "ALT" oraz literΩ kt≤ra jest podkre£lona w nazwie opcji, kt≤r╣ 
  294.   chcemy uruchomiµ.
  295. * Z edytora sprzeda┐y (Sprzeda┐/Fakturowanie) mo┐na uzyskaµ szybkie wej£cie na listΩ towar≤w 
  296.   naciskaj╣c klawisz "ENTER" gdy (Focus - czyli zaznaczenie) jest ustawione na ciemnej  linii  
  297.   znajduj╣cej siΩ zawsze na ko±cu na li£cie edytora sprzeda┐y
  298. * Je£li w opisywanym w powy┐szym punkcie edytorze s╣ wybrane towary do sprzeda┐y mo┐na │atwo
  299.   zmieniµ ich ilo£µ lub cenΩ sprzeda┐y ustawiaj╣c zaznaczenie (ciemna linia) na danej pozycji 
  300.   i naciskaj╣c "ENTER", lub usun╣µ z edytowanego dokumentu naciskaj╣c klawisz "DELETE".
  301. * Korzystaj╣c z klawisza SZUKAJ dostΩpnego na li£cie towar≤w i kontrahent≤w mo┐na │atwo odnaleƒµ
  302.   w bazie szukany element wpisuj╣c zar≤wno pocz╣tkowe litery jego nazwy jak r≤wnie┐ ci╣g liter
  303.   wystΩpujΩcy w £rodku lub na ko±cu szukanej frazy.
  304.  
  305. 9. Kontakt z dystrybutorem oprogramowania
  306.  
  307. Bli┐sze informacje na temat u┐ywania programu, zakupu licencji i pomoc merytoryczn╣ i 
  308. techniczn╣ zwi╣zan╣ z obs│ug╣ programu mo┐na uzyskaµ u lokalnych dealer≤w lub bezpo£rednio u 
  309. producenta oprogramowania.
  310.  
  311.  
  312. Dane do kontaktu : 
  313.  
  314. U.T.I.E. "TRANSLATOR" Bochnia
  315. tel.604/480-886
  316. e-mail : flysoft@wp.pl
  317. http://www.flysoftware.republika.pl
  318.  
  319.  
  320. ________________________________
  321. (c) 2002-2003   FlySoft Bochnia                                                        
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.